巢湖市总工会2018年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


巢湖市总工会2018年度部门决算情况


第一部分  部门概况

一、部门基本职能

根据巢湖市委办公室巢办字〔2012〕15号《关于印发<巢湖市总工会主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》规定,巢湖市总工会主要职责是:

(一)依据《中华人民共和国工会法》规定和《工会章程》独立自主地开展工作。

(二)确定全市工会工作的方针和任务。依照法律和章程,组织和指导各级工会履行职能,开展工作。

(三)依法参与涉及职工利益的有关政策、措施和制度的拟定和建立,向市委、市政府和上级工会组织反映职工群众的愿望和要求,提出意见和建议,维护职工群体的合法利益。

(四)协助市政府做好先进生产(工作)者和劳动模范的推荐、评选、表彰和管理工作。

(五)参与和推动国有企业改革,协调劳动关系,调节社会矛盾,组织职工参与民主管理和民主监督,促进企业发展和社会稳定。

(六)加强职工思想政治教育,提高职工队伍的科学文化素质,指导基层工会组织开展健康向上的文体活动;协助政府做好对下岗职工再就业的技能培训和再就业工作。

(七)在窗口行业和执法部门内开展职工职业道德建设和文明行业创建活动,推动社会主义精神文明建设。

(八)指导各级工会的自身建设,加强各级工会领导班子的思想作风建设,研究制定工会干部培训规划,协同地方党委做好工会干部的考核和推荐工作,维护女职工的合法权益。

(九)按期召开“两委”会议,指导基层工会组织召开工会代表大会和代表会议。

(十)负责工会经费的收缴管理、使用和审查、审计工作,研究制定兴办和管理工会企、事业的有关政策和规定,负责对工会企、事业发展的指导协调工作。

(十一)组织群众文化活动。通过广播电视大学,为社会成员提供高等教育服务。

(十二)承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门概况

巢湖市总工会现有12人,内设办公室(经费审查委员会办公室)、权益保障部(女工部)、基层工作部、劳动和经济工作部、财务和资产管理部、宣传教育部(网络)。直属巢湖市工人文化宫、巢湖市总工会职工服务(帮扶)中心。

序号

单位名称

单位性质

1

巢湖市总工会

行政单位

2

巢湖市工人文化宫

公益二类事业单位

3

巢湖市总工会职工服务(帮扶)中心

公益二类事业单位

第二部分  2018年度部门决算报表

巢湖市总工会2018年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计752.01万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计752.01万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年度相比,收、支总计各减少6.76万元,降低0.89%,主要原因是所属二级机构增加了事业收入,因而减少了财政拨款。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计739.08万元,其中:财政拨款收入586.78万元,占79.39%;事业收入152.31万元,占20.61%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计712.38万元,其中:基本支出592.86万元,占83.22%;项目支出119.51万元,占16.78%;经营支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计587.88万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计587.88万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年度相比,财政拨款收、支总计各减少17.66万元,降低2.92%,主要原因是所属二级机构增加了事业收入,因而减少了财政拨款

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入586.78万元,占本年收入的78.03%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款收入减少15.30万元,降低2.54%。主要原因是所属二级机构收入渠道发生变化,增加了非财政拨款补助收入——事业收入,因而减少了财政拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出550.63万元,占本年支出的73.22%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少51.45万元,降低8.54%。主要原因是所属二级机构收入渠道发生变化,增加了非财政拨款补助收入——事业收入,因而减少了财政拨款。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为400.94万元,支出决算为550.63万元,完成年初预算的137.33%。决算数大于预算数的主要原因是发放年终一次性工作奖励。其中基本支出500.63万元,占90.92%;项目支出50.00万元,占9.08%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为110.50万元,决算数大于预算数的主要原因是编制决算调整形成。

(2)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为31.39万元,支出决算为28.89万元,完成年初预算的92.04%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

(3)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因是编制决算调整形成。

(4)一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为41.73万元,支出决算为62.72万元,完成年初预算的150.30%,决算数大于预算数的主要原因是发放年终一次性工作奖励。

(5)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。年初预算为283.00万元,支出决算为226.16万元,完成年初预算的79.92%,决算数小于预算数的主要原因是二级机构减少了生产建设和事业发展专项支出等。

(6)教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为24.00万元,决算数大于预算数的主要原因是编制决算调整形成。

(7)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为107.65万元,决算数大于预算数的主要原因是编制决算调整形成。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为8.79万元,支出决算为38.21万元,完成年初预算的434.70%,决算数大于预算数的主要原因是发放年终一次性奖金。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为5.91万元,支出决算为25.35万元,完成年初预算的428.93%,决算数大于预算数的主要原因是发放年终一次性奖金。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项)。年初预算为10.58万元,支出决算为23.81万元,完成年初预算的225.05%,决算数大于预算数的主要原因是本年增加了基本养老保险缴费支出。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出★(项)。年初预算为0.65万元,支出决算为13.13万元,完成年初预算的2020.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年增加了职业年金缴费支出。

(12)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为17.98万元,决算数大于预算数的主要原因是编制决算调整形成。

(13)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.37万元,支出决算为0.29万元,完成年初预算的78.38%,决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出减少。

(14)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助★(款)其他行政事业单位医疗支出★(项)。年初预算为3.91万元,支出决算为5.71万元,完成年初预算的146.04%,决算数大于预算数的主要原因是医疗支出增加。

(15)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为3.96万元,决算数大于预算数的主要原因是编制决算调整形成。

(16)住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算6.35万元,支出决算数为10.82万元,完成年初预算的170.39%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

(17)住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴(项)。年初预算8.14万元,支出决算数为8.20万元,完成年初预算的100.74%,决算数大于预算数的主要原因是提租补贴支出微增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出500.63万元,其中人员经费462.64万元,主要包括:基本工资51.10万元、津贴补贴74.17万元、奖金109.89万元、伙食补助费0.86万元、绩效工资8.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.97万元、职业年金缴费13.13万元、职工基本医疗保险缴费10.00万元、其他社会保障缴费9.43万元、住房公积金12.83万元、医疗费0.37万元、其他工资福利支出24.51万元、退休费60.63万元、抚恤金18.53万元、生活补助24.29万元、其他对个人和家庭的补助支出2.80万元;公用经费37.99万元万元,主要包括:办公费2.93万元、印刷费1.27万元、水费1.00万元、电费7.00万元、邮电费1.08万元、差旅费1.75万元、维修(护)费0.29万元、会议费1.05万元、培训费8.38万元、公务接待费5.31万元、劳务费1.97万元、工会经费2.39万元、福利费0.69万元、公务用车运行维护费2.39万元、其他商品服务支出0.49万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2018年度无政府性基金收入和支出

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算1.70万元,支出决算7.70万元,完成年初预算的452.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是工会执行的是工会会计制度,在职人员基本支出有工会经费安排,未纳入财政预算(年初预算1.70万元是二级机构的公务接待费),但有工会经费安排的“三公”经费支出在决算系统中必须填写。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算5.31万元,占68.96%;公务用车购置及运行费支出决算2.39万元,占31.04%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0.00万元,与2017年度决算相比,减少/增加0.00万元,降低/增长0.00 %,持平原因是:经费使用根据合肥市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8 号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944 号)等相关规定。2018 年,参加(组织)因公出国(境)团组 0 个,0 人次。

2.公务接待费支出决算5.31万元,与2017年度决算相比,减少0.55万元,降低9.38%,,降低原因是经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》(巢财行〔2014〕90号)等相关规定。主要用于公务接待。2018年,国内公务接待共85批,700人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算2.39万元,与2017年度决算相比,减少0.33万元,降低12.13%,经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算2.39万元,与2017年度决算相比,减少0.33万元,降低12.13%,降低的原因是经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。主要用于保障日常公务、政策研究等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,巢湖市总工会机关及2个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。

公务用车购置费支出决算0.00万元,与2017年度决算相比,减少/增加0.00万元,降低/增长0.00%,与2017年度决算相比持平,持平的原因是2017年度及2018年度均未安排购置公务用车。2018年,购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年度巢湖市总工会本级1家行政单位以及2家自收自支事业单位的机关运行经费365.06万元,比2017年度减少6.47万元,下降1.74%,主要原因是死亡抚恤金减少。

(二)政府采购情况

2018年度巢湖市总工会政府采购支出总额0.00万元,其中:货物类支出0.00万元、工程类支出0.00万元、服务类支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额0.00%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日,巢湖市总工会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50.00万元(含)以上大型通用设备0台(套),单价100.00万元(含)以上大型专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求,巢湖市总工会对2018年度纳入部门预算的20万元以上专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共1个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金50.00万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,项目实现了预期绩效目标,总体提升了管理水平,取得了良好的社会效益。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。



附表:巢湖市总工会2018年度部门决算报表(共8张)

收入支出决算总表.pdf

收入决算表.pdf

支出决算表.pdf

财政拨款收入支出决算总表.pdf

一般公共预算财政拨款收入支出决算表.pdf

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算表.pdf


来源:本站   编辑:超级管理员
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